Nel caso il cedente non sia più soggetto a ritenuta d'acconto deve procedere con l'eliminazione di tutti i riferimenti già inseriti.

Da Anagrafiche\Cedente aprire la scheda "Ritenuta" e cliccare in alto sul tasto "Modifica".

Svuotare i campi "Tipo" e "Codice Causale Pagamento" cliccando sul tasto "pulisci" posto in corrispondenza dei singoli campi e azzerare l'aliquota.
Al termine procedere con il salvataggio cliccando su "Salva e Chiudi"

Se deve modificare un documento già inserito cliccare sulla scheda "Rit./Cassa" e svuotare tutti i campi della sezione "Ritenuta".