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Emettere e convalidare la fattura elettronica con il modello standard
Per creare la fattura elettronica:
Vai alla sezione "Documenti" e seleziona "Modello Standard";
Indicare nella casella "Indice PA" il codice univoco rilasciato dall'ufficio di destinazione (se non si conosce il codice univoco è possibile
cercarlo nella tabella degli Indici PA su "Anagrafiche" > "Indice PA"
);
Cliccare sull'icona "Nuovo Documento";
Si aprirà il nuovo documento
con tutti i campi anagrafici della PA già precompilati;
Verificare la data, il tipo di documento e il numero;
Dalla scheda "Dettaglio" clicca su "Nuovo" per inserire le righe da fatturare;
Compila la scheda inserendo la prestazione o i beni da fatturare;
Inserisci la descrizione, le quantità, il prezzo imponibile e il CODICE IVA e se la voce è soggetta o meno a calcolo di cassa o ritenuta;
Cliccare su ok per inserire la riga nella fattura. Per inserire ulteriori voci da fatturare procedi come dal punto 6;
Clicca su salva per salvare le informazioni inserite;
Per inserire eventuali riferimenti cliccare nella scheda "Riferimenti";
Se ad esempio
hai partecipato ad una gara e
desideri inserire il codice CIG apri la scheda "Ordine" dove potrai inserire il numero del documento, la data e il Codice CIG, ;
Se oggetto della fatturazione sono prestazioni soggette a ritenuta e cassa, clicca sulla scheda relativa per verificare i valori:
Al termine della compilazione clicca sulla scheda "Riepilogo" per visualizzare il riepilogo della fattura: verificare l'importo finale del documento, il riepilogo dell'Iva, inserire il Bollo e verificare i dati relativi al pagamento (
se questi dati sono stati
inseriti nell'anagrafica del Cedente
saranno proposti in automatico
)
Clicca su Salva per salvare la fattura elettronica;
Infine clicca sul bottone "Convalida Documento"
Guarda
Convalidare, visualizzare e approvare la fattura elettronica
Data:
feb 19, 2015
,
Categorie:
knowledge base
,
Come fare a ...
,
Video Tutorial
,
Commenti:
0
,
Autore:
Anonym
Tags:
Video Tutorial
,
Fattura elettronica XML
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