Dalla anagrafica Aliquote Iva puoi gestire tutte le aliquote di trattamento iva

Se, per esempio, sono un'Agenzia Viaggi soggetta al regime del margine e devo utilizzare il codice iva 74ter come procedo con la creazione di un nuovo codice iva esente ?

• seleziona % Aliquote IVA dal menu Anagrafiche e clicca su Nuovo;

• compila i campi: 
  • Descrizione: scrivi una breve descrizione per identificare la modalità IVA (questo testo non sarà riportato nella fattura elettronica);  
  • Aliquota: nelle modalità IVA esenti devi impostare 0 (zero);  
  • Natura Iva: il campo Natura deve essere compilato con uno dei valori previsti dall'Agenzia delle entrate e che di seguito elenchiamo. 
    Per selezionare la natura IVA clicca il pulsante di ricerca  e poi premi il tasto 
    
    
    
    
    
    
    
    • N1 - escluse ex art. 15;
    • N2 - non soggette (valido fino al 31 dicembre 2020);
    • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
    • N2.2 non soggette - altri casi;
    • N3 - non imponibili (valido fino al 31 dicembre 2020);
    • N3.1 non imponibili - esportazioni;
    • N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie;
    • N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino;
    • N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
    • N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento;
    • N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
    • N4 - esenti;
    • N5 - regime del margine;
    • N6 - inversione contabile (valido fino al 31 dicembre 2020);
    • N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero;
    • N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro;
    • N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile;
    • N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati;
    • N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari;
    • N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici;
    • N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi;
    • N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico;
    • N6.9 inversione contabile - altri casi;
    • N7 - IVA assolta in altro stato UE (ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; ex art. 7-sexies lett. f,g, art. 74-sexies DPR 633/72).
       
• Riferimento Normativo: scrivi il riferimento di legge che sarà riportato nella fattura elettronica.

Al termine clicca su Salva e Chiudi per salvare il trattamento iva appena inserito.

Se devo creare un nuovo codice di trattamento iva, ad esempio al 5%, come devo procedere ?

• seleziona % Aliquote IVA dal menu Anagrafiche e clicca su Nuovo;

• compila i campi: 
  • Descrizione:  breve descrizione per identificare il trattamento IVA;
  • Aliquota: percentuale imposta da applicare.

Al termine clicca su Salva e Chiudi per salvare il trattamento iva appena inserito.