Sul profilo cedente si possono inserire tutte le condizioni di pagamento gestite

Sul profilo Cedente è possibile inserire le condizioni di pagamento predefinite da utilizzare al momento dell'emissione della fattura.

Ecco come effettuare l'inserimento:
- accedere su "Anagrafiche\Cedente" e cliccare in alto su "Modifica";
- selezionare la scheda "Pagamenti" e cliccare su "Nuovo".

Compilare i campi proposti con tutte le informazioni richieste:

• descrizione: descrizione sintetica per identificare la modalità di pagamento, i giorni di scadenza e l'istituto di credito, per esempio: "Bonifico 20gg - Banca di risparmio";
• modalità: la modalità di pagamento deve essere scelta tra le opzioni predefinite dall'Agenzia delle Entrate: codifiche modalità di pagamento;
• IBAN: per le condizioni di pagamento dove è necessario specificare l'IBAN;
• istituto finanziario: indicare la descrizione dell'istituto di credito di appoggio;
• giorni scadenza: indicare il numero di giorni per il calcolo della data di scadenza rispetto alla data di emissione del documento.

Cliccare su "Ok" e su "Salva" o "Salva e Chiudi" per memorizzare i dati registrati.

Possono essere gestite illimitate condizioni di pagamento utilizzando sempre la stessa modalità di inserimento.