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Come emettere la fattura elettronica ad un cliente estero. Inserire l'anagrafica di un committente estero

Data: giu 1, 2022
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La creazione dell'anagrafica di un soggetto straniero dell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea e la gestione di tutti i dati della fattura

 

 

 

Come creare l'anagrafica del cliente estero da inserire nella fattura elettronica 

 

Per l'emissione di una fattura elettronica ad un cliente estero, quello che bisogna considerare in modo particolare è la compilazione dell'anagrafica del cliente.

Su fatturapertutti, le modalità disponibili per l'inserimento dell'anagrafica di un soggetto estero sono due:

  • direttamente in fase di inserimento documenti (modalità consigliata); da Documenti\Vendita cliccare su Nuovo, dal menu delle funzioni, e scegliere soggetto estero dalla finestra Seleziona committente.

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  • da Anagrafiche\Committenti cliccare su Nuovo, dal menu delle funzioni, e scegliere soggetto estero dalla finestra Nuovo committente.

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Compilare i dati anagrafici richiesti per la generazione della nuova anagrafica del soggetto estero:

  • Tipo di committente, Impresa o Persona fisica;
  • Nazione di appartenenza selezionandola dalla lista;
  • Identificativo fiscale del soggetto. 

Per Identificativo fiscale si intende un valore alfanumerico che identifica la controparte su cui il SdI non effettua controlli di validità.

Al termine cliccare su Conferma per proseguire con l'inserimento.

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Completare l'anagrafica del cliente con tutti i dati richiesti: ragione sociale, indirizzo e dati di fatturazione elettronica.

Compilare il campo CAP con il valore "00000" e aggiungere il CAP estero all'indirizzo; 

Nelle anagrafiche con Nazione diversa da "IT" non è necessario compilare la Provincia.

L'indirizzo telematico di trasmissione da indicare è obbligatoriamente "XXXXXXX".

 

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Quale tipo documento utilizzare per emettere le fatture elettroniche ad un cliente estero

 

Una volta inserito il cliente, il documento da selezionare per emettere una fattura elettronica ad un cliente estero è il tipo documento "fattura (TD01)" se la fattura è immediata oppure il tipo documento "Fattura differita (art.21 cpm. 4 lett. a) (TD24)" se emetti fattura a seguito di un documento di trasporto. 

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Quale codice iva inserire nella fattura elettronica ad un cliente estero

 

All'interno del dettaglio della fattura elettronica estera emessa bisogna inserire i codici IVA con una natura IVA prevista dalla legge per le operazioni estere, come ad esempio:

N3.1: non imponibili - esportazioni;
N3.2: non imponibili - cessioni intracomunitarie;
N3.3: non imponibili - cessioni verso San Marino.

Chiedi comunque al tuo commercialista qual è il codice IVA (natura IVA) corretto da inserire all'interno della tua fattura.

Per sapere come inserire il dettaglio della fattura e per inviare la fattura leggi le istruzioni su Come fare una fattura elettronica


Cosa fare per emettere una fattura estera ai clienti residenti a Livigno ed a Campione d'Italia

 
Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano e quindi la vendita di beni e le prestazioni di servizi effettuate con clienti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono da considerare fatture emesse a clienti esteri. La particolarità di chi risiede a Livigno e Campione d’Italia è che in questo caso i soggetti hanno il codice fiscale italiano. La fattura elettronica deve quindi essere emessa al cliente (impresa o privato) impostando il cliente nel seguente modo:

  1. crea l'anagrafica del cliente con il solo codice fiscale;
  2. valorizza il codice destinatario con il valore 0000000 (7 volte zero). 

Per fare questo, vai su Documenti\Vendita, inserisci il codice fiscale del tuo cliente nel campo  , imposta l'anagrafica come tipo committente "Altro", compila tutti i dati anagrafici inserendo come codice destinatario il valore 0000000 (7 volte zero).


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Impostazione del tipo committente con l'opzione "Altro"

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Per sapere come inserire il dettaglio della fattura e per inviare la fattura leggi le istruzioni su Come fare una fattura elettronica

 

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