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Come fare una fattura elettronica di un'ordine di acquisto elettronico ricevuto dalla Pubblica Amministrazione (settore sanitario/SSN)

Se vuoi essere pagato dalla PA devi rispettare le nuove regole

 

In base a quanto definito dalla legge di Bilancio 2018 dal 1 febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto delle Pubblica Amministrazione del settore sanitario devono essere trasmessi in uno specifico formato elettronico e trasmessi all'NSO (Nodo di Smistamento Ordini). Per saperne di più leggi il nostro articolo in merito alle Novità su Ordini elettronici e fattura elettronica, il nodo di smistamento ordini (NSO).

Il tuo cliente è un'Ente del Servizio Sanitario Nazionale?
 

Come fare una fattura elettronica di un ordine elettronico NSO
 

Nel momento in cui devi emettere la fattura elettronica per il bene venduto o la prestazione, la normativa prevede che all'interno della fattura stessa devono essere presenti i riferimenti dell'ordine di acquisto elettronico

I dati da inserire nella fattura elettronica sono:

 

  • l'identificativo di chi ha emesso l'ordine (il cliente), campo "EndpointID" dell'ordine elettronico;
  • l'identificativo dell'ordine (numero ordine assegnato dal cliente), campo "ID" dell'ordine elettronico;
  • la data dell'ordine, campo "IssueData" dell'ordine elettronico.
     

L'identificativo del cliente (chiamato EndpointID), nel caso in cui il cliente è una Pubblica Amministrazione, è formato dal codice 0201 seguito dall'indice della Pubblica Amministrazione (codice univoco ufficio) separato dai due punti " : ", il codice va preceduto e seguito dal #. Ad esempio #0201:UFW31R#.
 

Come inserire i dati dell'ordine elettronico nella fattura elettronica creata su fatturapertutti

 

All'interno della fattura, clicca su parametri documento ed imposta la voce riferimenti collegati in "si".
 

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Vai nella sezione Riferimenti e quindi su Generali/documenti, clicca il simbolo  ed inserisci i dati dell'ordine elettronico. 
 

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Inserisci la data dell'ordine nel campo "data", l'identificativo dell'ordine nel campo "Numero" e l'identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (identificativo del cliente chiamato EndpointID) va inserito nel campo "Commessa Convenzione", come descritto in precedenza (ad esempio #0201:UFW31R#). Questi dati rappresentano la tripletta di identificazione dell'ordine NSO da inserire nella fattura elettronica. Vedi l'immagine di seguito. 

 

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Ma il CIG e il CUP?

Ovviamente rimangono obbligatori per evitare lo scarto da parte della PA e per farti pagare. Per sapere come inserire in fattura il CIG e CUP clicca qui

 

Con fatturapertutti sei pronto a gestire da subito gli ordini elettronici trasmessi all'NSO, potrai ricevere gli ordini elettronici della Pubblica Amministrazione che ti ha inoltrato l'NSO, potrai stampare gli ordini elettronici e gli stessi ordini elettronici ti verranno conservati a norma di legge. 


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Cos’è il codice identificativo/destinatario NSO (canale ricezione ordini NSO)

 

Per approfondimenti scarica il documento completo con le specifiche tecniche:

Ordini elettronici NSO Regole tecniche

 

Con fatturapertutti puoi emettere da subito tutte le tue fatture in modo semplice e veloce, le gestirai quindi in modo ordinato e sempre con la possibilità di avere numerose statistiche dei tuoi dati. 

 

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