Personalizzare tutti i miei documenti ed eliminare quello che non uso

Come impostare i parametri del cedente

Per modificare le impostazioni per la gestione e l'emissione di tutti i documenti, accedere in Modifica sull'anagrafica del Cedente, cliccare su Parametri e poi su Documenti

Quindi impostare le opzioni da gestire

• Prezzi IVA compresa
  Se i prezzi indicati in fatturazione sono IVA compresa è necessario indicare "Si";
• Codice IVA
  Indicare il codice iva che sarà proposto automaticamente su ogni riga di fatturazione;
• Tipo documento
  Indicare il tipo documento che sarà proposto automaticamente quando si crea un nuovo documento;
• Esigibilità IVA
  Indicare l'esigibilità IVA del documento: esigibilità immediata, esigibilità differita o scissione pagamenti;
• Riferimenti collegati
  Abilita la gestione dei riferimenti nel documento (DDT, ordine di acquisto, ecc.), per inserire il codice CIG o il codice CUP è necessario abilitare questa sezione;
• Riferimento autotrasportatori
  Abilita il riferimento alla fattura principale per gli autotrasportatori;
• Informazioni relative al trasporto
  Abilita le informazioni relative al trasporto;
• Cifre decimali quantità
  Se la quantità di beni o di servizi da fatturare deve essere espressa con quantità decimale, bisogna indicare in questo parametro il numero di decimali;
• Cifre decimali prezzo unitario
  Se il prezzo unitario dei beni o dei servizi da fatturare deve essere espresso con quantità decimale, bisogna indicare in questo parametro il numero di decimali.
• Tipo documento di vendita o acquisto
  Indicare il tipo documento che sarà proposto automaticamente quando si crea un nuovo documento;
• Esigibilità IVA (vendita o acquisto)
  Indicare l'esigibilità IVA del documento: esigibilità immediata, esigibilità differita o scissione pagamenti;
• Listino vendita/acquisto
  Listino predefinito che viene utilizzato all'interno del documento in caso d'inserimento dei beni e servizi nelle righe del documento
• Stato dopo lo scarto del committente
  Indicare lo stato che assumerà il documento nel caso di scarto del flusso da parte del committente;