Fattura elettronica "cartadeldocente"

Con pochi e semplici passaggi si può ottenere la liquidazione dei buoni "cartadeldocente" incassati.

Per iniziare controllare che nella propria anagrafica siano presenti tutti i dati richiesti dal committente:

• indirizzo;
• recapito telefonico ed email;
• dati di pagamento

Successivamente verificare su Anagrafiche\Codici IVA la presenza del codice richiesto per questo tipo di operazione.

Dopo le verifiche è possibile procedere con l'emissione del documento.

Da Documenti\Tutti indicare nel riquadro in alto il codice "QGGT71" e cliccare su "Nuovo Documento".

Verificare su "Documento" gli estremi della nuova fattura e su "Destinatario" la denominazione del committente "Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca".

Su "Prodotti, compensi e spese" cliccare su "Nuovo" per inserire i buoni da rendicontare.

Ecco cosa indicare in ogni campo:

• Tipo codice: "CARTADELDOCENTE";
• Codice articolo: scrivere il codice del buono
  ATTENZIONE il codice è sensibile alla differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli;
• Descrizione: "Pagamento Buono";
• Quantità: "1";
• Prezzo: scrivere l'importo del voucher;
• Codice IVA: selezionare il codice IVA fuori campo IVA - non soggette N2.

A fine compilazione cliccare su "OK"

In un'unica fattura elettronica è possibile indicare più buoni da incassare quindi per aggiungere altri buoni ripetere l'operazione cliccando sul tasto "NUOVO". 

Dopo avere completato tutto l'inserimento delle voci da fatturare verificare i Dati di pagamento, il Riepilogo IVA e il Riepilogo del Documento.

Al termine della compilazione cliccare su:

"CONVALIDA" - per la preparazione dei dati

"FATTURA ELETTRONICA" - per visualizzare, stampare o salvare l'anteprima della fattura elettronica  

"APPROVA" - per generare il file .XML

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