Come fare una fattura con la nuova versione di fatturapertutti

Con la nuova versione di Fatturapertutti è possibile emettere fatture elettroniche alla PA, alle Imprese e fatture cartacee.

Dal menu Documenti \ Tutti si possono visualizzare tutti i documenti emessi; per comodità di consultazione è possibile visualizzare i documenti Elettronici e Non elettronici selezionando l'apposita voce di menu.

Per fare un nuovo documento, dalla lista di tutti i documenti emessi, cliccare in alto sulla barra di menu sul campo NUOVO DOCUMENTO dopo avere indicato l'indice PA o la partita IVA di un cliente.

Il modulo per l'emissione dei documenti è stato unificato ed è sviluppato in verticale. 

Tutte le informazioni sono distinte nei seguenti riquadri:

• Documento 
  Tipo di documento, numero, data, causale, etc.;
• Destinatario 
  Cliente che riceve la fattura elettronica o tradizionale;
• Prodotti, compensi e spese 
  Voci che compongono il dettaglio della tua fattura;
• Cassa Previdenziale 
  Utilizzata solo dai professionisti iscritti ad una Cassa Nazionale;
• Ritenuta 
  Utilizzata dai sono soggetti a ritenuta d'acconto;
• Riepilogo IVA 
  Visualizza i totali degli importi ai fini del calcolo dell'IVA e permette di gestire lo Split Payment;
• Pagamenti 
  Condizioni di pagamento e coordinate bancarie;
• Riepilogo 
  Totale del documento;
• Riferimenti
  Contratti, CIG e CUP, etc.;
• Autotrasportatori 
  Gestito solo se richiesto specificatamente;
• Trasporti 
  Gestito solo se richiesto specificatamente;
• Allegati 
  Permette l'inserimento di documenti in allegato;
• Situazione consegna fattura elettronica 
  Disponibile solo per la fattura elettronica permette di visualizzare lo stato della fattura e la sua storia

Documento

Indicare su Tipo il documento da emettere scegliendo tra i tipi elencati nella casella.

Viene proposto il valore preimpostato sul cedente con la relativa numerazione e la data di emissione, per eventuali variazioni alla numerazione cliccare su "Modifica Numero".

Su Provenienza viene indicato se il documento è stato inserito manualmente o è stato importato

Su Oggetto/Causale si può indicare l'oggetto della fattura o eventuali informazioni richieste dal committente.

Destinatario

Sul campo Fattura Elettronica specificare se il documento sarà gestito in modalità elettronica o cartacea, per la PA è ammessa esclusivamente la forma elettronica.

Su Cerca committente su IPA è attiva la funzione di ricerca committente sull'Indice PA.

Indicare l'indice PA o qualsiasi altra informazione nella casella in alto e cliccare su VAI per avviare la ricerca. Nella tabella sotto viene visualizzato l'esito di ricerca e basta cliccare sul nome per procedere con l'emissione del documento.

Su Committente è indicata la Ragione Sociale del committente selezionato e su Destinazione è riportato l'indirizzo del committente, nel caso il committente disponga di più destinazioni è possibile effettuare la selezione.

Nel campo committente è disponibile la funzioni di consultazione anagrafiche già esistenti

E' anche possibile procedere con la creazione di nuove anagrafiche

Nel campo Riferimento Amministrazione si può indicare un eventuale riferimento comunicato dal cliente.

Prodotti, compensi e spese

Quest'area è dedicata al dettaglio del documento dove vanno specificati i beni o servizi da fatturare.

Cliccare su Nuovo per aggiungere una nuova riga.

Cassa previdenziale

Sezione opzionale - attivabile dai parametri

La cassa previdenziale, se prevista, visualizza l'importo calcolato sulla prestazione in base alle specifiche indicazioni.

Ritenuta

Sezione opzionale - attivabile dai parametri

La ritenuta, se prevista, visualizza i parametri impostati per il calcolo.

Riepilogo IVA